Hogyan kell kitölteni egy előzetes jelentést

Minden alkalmazott, aki kap alapok elszámoltathatóságát, meg kell tudni, hogyan kell kitölteni egy előre jelentés helyesen. Ezért a könyvelő kell segíteni űrlapok kitöltésére, ahelyett, hogy mindent maga, mint egy alkalmazott.

Költségelszámolást összeállított személyesen a munkavállaló egyetlen példányban. Ki kell egészíteni költségelszámolást forma mindkét oldalán. Az elülső oldalon meg kell írni a nevét, a vállalkozás, szervezet osztály, a befejezés időpontja, nevét, beosztását, és jelezze, hogy milyen célból kaptuk alapokat költöttek, neki adott elszámoltathatóságot. Számát mutatja az eredeti dokumentumok , lemezek csatolni a jelentéshez.

Táblázatos formában részben jelzik a kapott összeg, vagy visszafelé fut túl maradék. A hátoldalon a lista időrendi sorrendben az összes alátámasztó bizonylatok költségek összegét. Összefoglalva a teljes összeget, és aláírják egyénileg. Szerelés, csatolja az eredeti valamennyi dokumentum. Gyakorlati paszta dokumentumokat A4-es papírra és számozott őket.

Ha a kísérő dokumentumok több mint húrok az előleg az alkalmazott bizonyos formái munkacsoport jelentését, és a tetején minden csinálni a „folytatása a költségelszámolást száma ____ ____ származó név.”

Könyvelő feljegyzéseket fejléces jelzi a levelező fiókok, mennyiségben és részleteit készpénz megrendelések, ami végül számítva a munkavállalónak.

Ezután, hogy a védjegy a számviteli osztály a vizsgálati jelentés, követelés összegét, tegye meg a dátumot. Jelek könyvelő és főkönyvelő a társaság, majd etetni a jóváhagyás a fejét. Jóváhagyása után költségelszámolást végezni az elszámolási egyenleg pénzt fizetett, hogy a pénztáros a készpénz érdekében, és lerohanja az összeget ki a kezében a munkavállaló számla készpénz elfogatóparancs vagy a számláján jóváírt a bér projekt.

Munkavállaló írhat egy nyilatkozatot kérő levonja a fizetését az összeg a maradék, vagy a vezetés által, hogy lehet tenni abban az esetben nem adják vissza a pénzt követő egy hónapon belül az elszámolási napokon.

A készpénz a pénztárgép lehet kiadni a jelentésben csak azok a munkavállalók, akik kötöttek munkaszerződést, és a jelentések teljes körűen a korábbi összeg. Először is, a munkavállaló személyesen írt egy nyilatkozatot állít ki a szükséges mennyiségű pénzt, jelezve a cél a hulladék és helyezi az aláírása. Head jóváhagyja az összeg, határidőket állít és folyósítása a jelentés, hozza a dátumot és az aláírást. Ezt követően könyvelő a jogot, hogy készpénz személyes elszámoltathatóság a munkavállaló számára.

Transfer alapok nem lehet egy kívülálló. Beszámoló a pénzt, hogy használják fel, akkor biztosítani kell, három munkanapon belül megállapított határidő után a vezető. Itt egy példa:

1. Miután visszatért az utazás ki kell töltenie egy előzetes jelentést, hogy a számviteli osztály úti okmányok, utazás igazolás, biztosítás, utazás, poggyászfeladás, egy csekket a presale, a fizetési igazolást egy szállodai szobában, vagy a bérleti szerződés az egyedi. Mindez - legkésőbb három munkanapon belül a végén az utazás.

2. Abban az esetben, beszerzési áruk és anyagok üzleti vagy fizetési szolgáltatások, illetve a kiadó költségelszámolást bevételek alkalmazzák, cselekmények vásárlás a piacon, értékesítési szerződések, CAC csekkek, számlák - számlákat, számlákat legkésőbb három nappal a szállítás időpontja vagy fizetési szolgáltatások.

3.Pochtovye költségek és a tárgyalások által támogatott nyugták, számlák, papírcsekken.

Költségelszámolást biztosított fogyasztása után előzetesen kiadott pénz mint előleget. rendeltetési célok nagyon különböző lehet:

1.hozyaystvennye igények

2.pochtovye költségek

3.komandirovochnye költségek

4. közjegyzői

Amikor a dolgozók kártérítési költségeit az út egy üzleti útra egy személyes fiókot, költségelszámolást nem kidolgozott. Alapján az, hogy a misszió vezetője és számviteli bizonylatok számviteli transzferek vagy lemond készpénz teljes a pénzükért. Nem nyilatkozatot a munkavállaló nem szükséges.